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浏览:490更新:2024/06/14 22:35:52

梁先生

待业求职中
36岁
经验10年以上
学历大专

求职意向

财务主管
财务助理
期望薪资:面议

自我介绍

工作经历

  • 佛山市雍翠有限公司

    担任职位:会计

    工作时间:2019/03/01 00:00:00-2024/03/01 00:00:00

    工作内容:1.负责审核各项费用报销及应付支出的合理分配,确保公司资金正常运作。 2.负责公司账务处理,包括收入、成本、费用等核算工作,编制记账凭证,月结装订成册。 3.负责公司考勤审核、工资核算、业绩核算。 4.负责编制公司所需要各类型财务报表,向上级汇报经营状况及成果,提供真实完整的财务数据。 5.监控应收账款账龄预测风险,定期对往来款进行清理确保资金及时回笼,对异常情况予以反馈并提出解决办法。 6.监控资产管理工作,包括固定资产、低值易耗品的调配,分类分级落实到负责人,防止损坏丢失情况。 7.监督各区分销店商品销售情况,定期对各区库存商品进行盘点抽查做到账实相符。 8.完善管理系统,发现数据操作等问题组织内容与工程师沟通完善系统,规避系统漏洞。 9.负责公司合同审核,把控风险评估提出修订建议,完整合同立卷归档保管。 10.协调与其他部门良好的沟通,确保公司的财务与业务运营状态良好。 11.完善财务管理制度,严格进行财务监督并依法履行,对执行中存在的问题提出改进意见。 12.完成董事会个人物业租赁、办证、签订等其他工作。

  • 广东南洋冠盛酒店有限公司

    担任职位:财务主管、成本会计

    工作时间:2016/05/01 00:00:00-2018/07/01 00:00:00

    工作内容:1.负责搭建财务体系,有效地进行预算编制、会计核算、成本控制、收入审计、财务分析,保持工作持续推进落实。 2.控制酒店的采购、收货、库存、发放等工作,确保所有进货价廉物美,库存适量和物尽其用。 3.督导并参与酒店厨房原料、库房饮料月末盘点工作,及时编制成本报表,稽核食品购入、消耗、报损情况,跟进食品成本和食品成本率,解决盘盈盘亏原因分析。 4.监督和检查采购供应渠道,收货程序以及原材料质量,了解和掌握市场原料价格信息。 5.负责各部门的各种直接或间接费用分摊和费用分配,及时准确地预提、分摊各项费用,并随时通知各部门的费用支出情况,调查解决出现的问题。 6.负责对酒店使用的资产进行监督、管理与核算。编制财产的领用分配表,进行会计核算,按资产使用责任制,实行分类归口管理。 7.建立资产管理明细帐,对各部门资产进行抽查盘点工作,确保资产保存完好,做到帐实相符。 8.审核各部门内部调拨单及报损单,按程序查验无误后方可进行帐务处理。 9.指导监督总出纳的工作,保证库存现金的日清月结。 10.负责各项税金及各项应缴款项的核算。 11.负责应收及应付工作的统筹,做好资金的管理工作。 12.完成上级领导安排的各项工作内容。

  • 东莞市迎宾馆酒店管理有限公司

    担任职位:审计主管、应收会计

    工作时间:2013/04/01 00:00:00-2015/10/01 00:00:00

    工作内容:1.负责收银管理工作,协调与酒店各经营部门沟通协调工作,不断提高服务质量令工作顺利展开。 2.定期检查收银程序及业务,培训指导收银做好相关工作,保证收入正确无误及时入帐。 3.督促收银员执行备用金和外汇管理规定按时解交,定期、不定期地抽查各项业务周转金。 4.审计酒店各营业收入原始单据,报表等资料,发现错漏及时纠正,以保证每笔收入准确无误。 5.依据网络订房协议的对账工作,做到账务、发票、资金一致,发现漏账错账及时查清。 6.查核前台逾时或待处理的客人账务,查明原因并采取正确及时措施,合理性转结财务部。 7.做好发票、有价券等登记、保管、收发、核销等工作。 8.遵守财务管理制度,负责稽核酒店每天收款报告,发现长短款查明原因及时反映处理。 9.稽核赠送、折扣优惠和内部减免等审批权限是否正常。发现营业部门的操作问题及时反映并加以解决。 10.根据酒店实际经营状况,编制各类收入分析报告。 11.监督酒店财务信贷程序,对客户增减变动其他注意内容及时跟踪调整。 12.对协议单位、高职挂账拖欠的应收款项及时做好回收工作并做好账龄分析,有效控制当月回收率,处理好应收帐款的有关调帐、对帐事宜。 13.每月向上级及相关责任人汇报挂账回收情况,将疑难问题讨论解决的处理办法。

  • 三水花园酒店管理有限公司

    担任职位:收入审计

    工作时间:2007/12/01 00:00:00-2013/03/01 00:00:00

    工作内容:主要职责: 1.每日审核各营业点收入账单 如:客房、迷你吧、洗衣、电话、中餐厅、西餐厅、桑拿按摩、水会、夜总会、商务中心; 2.审核招待用餐、自用房按酒店制度执行,相关人员签批手续。 3.检查各营业点之间收入,所挂住房账、应收账是否错挂。 4.检查酒店内其他项目代收代支,扣数、手续费等有效批准及附件; 5.夜审前按规定程序,对错账进行调整,确保每日收入核数的真实准确 6.负责编制各营业点收入明细报表及每日报表汇总分析,报送审计经理审阅; 7.负责与应收会计核对账目,落实回收挂账进度。 8.发现收银员操作失误或存在违规操作,及时告知审计经理及收银主管,责令其更正或处罚。 9.夜间抽查空置客房房、健身房、桑拿房,是否存在挪用至私人使用。 10.依据酒店有关的政策与程序,检查客用保管箱情况,编制保险箱钥匙控制表。 11.检查前台有无逾时或待处理的客人账单,查明原因并采取正确及时措施,并知会审计经理。 12.对照收银员交款数、总出纳日报表及银行进账单是否一致。 13.完成上级其他工作

  • 担任职位:

    工作时间:-

    工作内容:

  • 担任职位:

    工作时间:-

    工作内容:

教育经历

广东开发大学  毕业时间:2021/09/01 00:00:00

三水区工业中专  毕业时间:2007/09/01 00:00:00

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